CALIDAD

domingo, 14 de mayo de 2017

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CICLO (PHVA)

 Aplicación de la metodología Planear, Hacer, Verificar, Actuar - PHVA en el Sistema de Gestión y en los procesos

El ciclo PHVA se aplica al esquema del sistema de gestión de calidad en su conjunto y al de gestión por procesos de forma individual. La aplicación de cada una de las etapas del ciclo PHVA, se describe a continuación tanto para el conjunto del sistema como para cada proceso:


PHVA
En el Sistema de Gestión
En los Procesos
P


Política de calidad, objetivos de procesos y alineación de procesos y política

Manual de calidad y control de documentos y registros

Provisión de recursos humanos y técnicos.
Documentación del proceso según el esquema definido en su caracterización
Objetivos de logro de cada proceso, definidos y alineados con la política de calidad y los indicadores del proceso.
Responsables del proceso entrenados sobre el esquema de gestión de su proceso.
H
Gestión de cada proceso según el esquema PHVA
Realización de las actividades de los procesos según lo documentado
Conservación de los registros según la tabla de control de registros de cada proceso.
V
Seguimiento de indicadores
Medición de la satisfacción del Asociados
Auditorías internas de calidad
Revisión gerencial del sistema de gestión
Control de productos y servicios no conformes.
Análisis de Indicadores y evaluación de cumplimiento de los objetivos del proceso.
A
Acciones correctivas y preventivas sobre el conjunto del sistema de gestión, la política de calidad, los objetivos, o los procesos.
Acciones correctivas y preventivas sobre cada proceso.

Determinación de Procesos


En el siguiente mapa están determinados los procesos requeridos para la gestión de la calidad y su interacción, sobre los cuales se aplica el esquema PHVA anteriormente descrito.

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Resultado de imagen para FINANCIAR

Financiar, es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, regida por la ley y los principios universales de la doctrina cooperativa. Fue fundada el 16 de agosto de 1965 y reconocida su personería jurídica mediante resolución No. 519 de octubre 6 de 1965. Sus principales objetivos son fomentar el ahorro, proporcionar recursos de crédito, procurar la satisfacción de sentidas necesidades personales, profesionales y familiares; fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua y proteger el ingreso económico de los Asociados, sus familias y la comunidad en general. Su oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogota D. C., en la Calle 34 Nº 17-37, donde funciona la Dirección General.

MISIÓN
Somos una entidad solidaria sólida, confiable y ágil en la prestación de servicios financieros y sociales, soportada por un grupo humano de gran sensibilidad social y altamente calificado, que contribuye a la satisfacción de las necesidades, logro de metas y al mejoramiento de la calidad de vida  de sus asociados y su núcleo familiar.

VISIÓN
Seremos una empresa solidaria destacada por su alta calidad en la prestación de servicios financieros y sociales, que promueva el desarrollo profesional y empresarial de sus asociados  y su núcleo familiar, contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida. En permanente crecimiento, actualizada tecnológicamente y con un sello de certificación en calidad.

VÍNCULO DE ASOCIACIÓN ABIERTO A:



Personas naturales mayores de 14 años y jurídicas sin ánimo de lucro.






PRODUCTOS Y SERVICIOS
CRÉDITOS
Como institución especializada en ahorro y crédito y como organismo facultado para realizar actividad financiera tiene a disposición de los Asociados servicios de crédito que constituyen parte fundamental de sus operaciones activas y cuya ejecución se enmarca dentro de uno de los postulados de su objetivo social: la protección del ingreso económico de sus Asociados y de la comunidad, mediante las siguientes líneas:
Crédito Ordinario                                          Crédito de Libre Inversión
Crédito Adquisición de Inmuebles                  Crédito Educativo
Credinómina                                                 Crédito Extracupo
Crédito de Vehículo                                       Crédito para descuento de Actas de recibo de
obra pública




AHORROS
Financiar tiene al servicio de sus Asociados importantes servicios de ahorro, caracterizados por su seguridad, liquidez y atractiva rentabilidad frente al mercado, representados en:

CDAT – Certificados de Depósito de Ahorro a Término: De 90 días en adelante por valor mínimo de un (1) SMMLV y máximo por el 25% del patrimonio técnico de Financiar.
Cuenta Ahorro Líder: Liquidación y capitalización diaria de intereses sobre saldos.



SEGUROS
Medicina prepagada:  
Contratos colectivos. Cobertura Integral en Hospitalización, Cirugía y Atención Médica.

Exequial: Plan familiar que protege a Asociados, Ahorradores y familiares, con un completo servicio funerario.

Otras pólizas:
Vida, hospitalización y cirugía, accidentes personales, incendio y terremoto.
Pólizas colectiva para

vehículo: Valor de la prima diferido a 12 meses sin intereses, reintegro por cumplimiento, renovación automática.
Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): Diferido a 3 meses. Entrega inmediata.

Maquinaria y equipo


SERVICIOS SOCIALES
Fondo de seguridad Social:

Seguro Vida por fallecimiento o incapacidad total y permanente del Asociado.
  
SEDE SOCIAL
Financiar dispone de un Auditorio con capacidad para 150 personas destinado a eventos de tipo académico, social y cultural, el cual cuenta con diversas ayudas audiovisuales.

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LA ISO 9001: 2008 A 9001: 2015


REQUISITO ISO 9001 DE 2008                    REQUISITO ISO 9001 DE 2015         

1. Concepto y campo de acción
1
1.1. Generalidades
-
1.2. Aplicaciones
-
2. Referencias normativas
2
3. Términos  y definiciones
3 Términos y definiciones
4. Sistema de gestión de la  calidad
4. Sistema de gestión de la  calidad
4.1. Requisitos operacionales
4.4. Gestión de la calidad y sus procesos
4.1. Requisitos de la documentación
7.5. Información Documentada
4.2.1. Documentación del SGC
7.5.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad
4.3. Determinar el alcance del sistema de gestión de  calidad
7.5.1. Generalidades
4.4.Gestión  de la Calidad
4.2.3. Control de los documentos
7.5.2. Creación y actualización
7.5.3. Control de la información  documentada
4.2.4. Control de los registros
7.5.2. Creación y actualización
7.5.3. Control de la información documentada
5. Responsabilidad de la dirección
5. Liderazgo
5.1. Compromiso de la Dirección
5.1. Liderazgo y compromiso
5.1.1. Liderazgo y compromiso para el sistema  de gestión  de la calidad
5.2. Enfoque  al cliente
5.1.2. Enfoque al cliente
5.3. Política de la calidad
5.2. Política de la calidad
5.4. Planificación
6. Planificación   para el sistema de gestión  de la calidad
5.4.1. Objetivo de la calidad
6.2. Objetivo de la calidad y planificación para lograrlos
5.4.2.Planificación  del SGC
6. Planificación   para el sistema de gestión  de la calidad
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.3.Planificación de los cambios
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.Liderazgo
5.5.2 Representante de la dirección
Titulo Removido
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la  organización
5.5.3. Comunicación Interna
7.4. Comunicación
5.6. Revisión por la dirección
9.3. Revisión por la dirección
5.6.1. Revisión por la dirección – Generalidades
9.3. Revisión por la dirección
5.6.2. Información para la revisión
9.3. Revisión por la dirección
5.6.3. Resultados de la revisión
9.3. Revisión por la dirección
6. Gestión de Recursos
7.1.Recursos
6.1. Provisión de recursos
7.1.1. Generalidades
7.1.2. Personas
6.2. Recursos Humanos
Titulo Removido
7.2. Competencia
6.2.1. Recursos Humanos- Generalidades
7.2. Competencia
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.
7.2. Competencia
7.3.Toma de conciencia
6.3. Infraestructura
7.1.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
7. Realización del producto
8. Operación
7.1.Planificación  de la realización  del producto
8.1. Planificación  y control operacional
7.2. Procesos relacionados con el cliente
8.2. Determinación de los requisitos para productos y servicios
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
8.2.2.Determinación de los requisitos  relativos a los productos y servicios
7.2.2. Revisión de los requisitos  relacionados con el servicios
8.2.3.Verificación  de los requisitos relativos a los productos  y servicios
7.2.3. Comunicación con el cliente
8.2.1.  Comunicación con el cliente
7.3. Diseño y desarrollo
8.5. Producción y prestación del servicio
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
8.3. Diseño y desarrollo de productos y servicios
8.3.1. Generalidades
8.3.2. Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. Elementos e entrada para el diseño y desarrollo
8.3.3. Elementos e entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3. Resultados de diseño y desarrollo
8.3.5. Elementos de salida  para el diseño y desarrollo
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.5. Verificación de diseño y desarrollo
8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.6.  Validación del diseño y desarrollo
8.3.4. Controles de diseño  y desarrollo
7.3.7. Control de los cambios  del diseño y desarrollo
8.3.6. Cambios de diseño y desarrollo
7.4. Compras
8.4.control de productos y servicios suministrados externamente
7.4.1. Procesos de compras
8.4.1. Generalidades
8.4.2. Tipo y alcance  del control de la provisión externa
7.4.2. Información de las compras
8.4.3. Información para proveedores externos
7.4.3. Verificación de los productos  / servicios  comprados
8.6. Liberación de los productos y servicios
7.5. Producción y prestación  del servicio
8.5. Producción  y prestación  del servicio
7.5.1.Control  de la producción y de la prestación de servicios
8.5.control de la producción y de la prestación  del servicios
8.5.5.Actividades posteriores a la entrega
7.5.2. Validación  de los procesos
8.5.1. Control de la producción  y de la prestación  del servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad
8.5.2. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del cliente
8.5.3. Propiedad de clientes  o proveedores externos
7.5.5. Preservación del producto
8.5.4. Preservación
7.6. Control de los dispositivos  de seguimiento  y medición
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición
8. Medición, Análisis y mejora
9.1. Seguimiento, Medición, análisis y evaluación
8.1. Medición, Análisis y mejora - Generalidades
9.1.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medición
9.1. Seguimiento, Medición, análisis y evaluación
8.2.1.Satisfacción del cliente
9.1.2. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoria Interna
9.2. Auditoria Interna
8.2.3. Seguimiento y medición  de los procesos
9..1.1.Generalidades
8.2.4.Seguimiento y medición del producto
8.6. Liberación  de productos y servicios
8.3. Control del producto  no conforme
8.7.Control de elementos  de salida del proceso, productos y servicios no conformes
8.4. Análisis de datos
9.1.3. Análisis y evaluación
8.5. Mejora
10. Mejora
8.5.1. Acción Correctiva
10.1. Generalidades
10.3. Mejora continua
8.5.2. Acción correctiva
10.2.No conformidad y acción correctiva
8.5.3. Acción Preventiva
Cláusula removida
6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades